双重预防风险档案双重预防机制建设及安全风险报告工作及安全风险报告工作实施方案
一、工作目标识别、分析工作过程中存在的危害因素及其可能造成的后果;运用体系方法,及时、全面、准确地系统识别各种危险因素，判定其风险等级,提出可实施削减措施和控制风险的对策,实现预防管理;建立科室风险管理、应急救援计划,评价潜在的风险并采取最佳方案，从而降低风险。
2、工作分工企业主要负责人担任双重预防机制建设及安全风险报告工作组长，成立双重预防机制建设及安全风险报告工作组织，确定职责、方案，安全管理人员合理划分辨识单元，负责下发和管理双重预防机制的建设工作，各部门人员开展风险评估、根据管理需要开展分类、确定风险等级全力配合开展风险辨识管控建设，
3、实施步骤一是策划准备：成立组织、确定职责、制定方案、收集整理信息、抓好培训；二是危险因素辨识：合理划分辨识单元、编制辨识清单、开展危险因素辨识；三是风险评估与分级：开展风险评估、根据管理需要开展分类、确定风险等级；四是管控措施制定：包括工程技术、管理、操作规程、应急处置等、建立管控清单及台帐；五是公示教育：企业实行厂、班组、岗位三级公告。设置警示标识、制作重点风险分布图、开展岗位防控知识培训；六是教程管理：遵循“分类、分级、分层、分专业”四分原则，分级管控，建立管控制度及责任体系，分岗位分类别制定检查(排查)表，信息平台建设。七是持续改进：定期组织评估、及时修正发现问题和偏差，做到持续改进。
4、工作任务双重预防机制建设及安全风险报告工作的策划阶段，需要成立强有力的双重预防机制建设及安全风险报告工作推贯组织机构，企业负责人、各部门负责人都加入到领导小组，按照双重预防机制建设及安全风险报告工作目标倒排工作计划。采取群众喜闻乐见的宣传方式结合形式多样的培训手段，发动全体员工积极参与双重预防机制建设及安全风险报告工作。企业各部门密切合作及全体员工共同参与，结合现有的部门职能分工合理的分配双重预防机制具有任务的执行部门。企业负责人和各部门负责人牵头，按照双重预防机制建设及安全风险报告工作要求完善基础工作，如开展双重预防机制知识培训、实施风险分析与评估、组织专人编制适合企业实际情况的双重预防机制执行文件，编制管理工作标准指导安全生产管理工作、编制作业指导书指导生产作业活动。企业指导员工将双重预防机制文件要求切实地和日常工作联系在一起，及时填写各种安全记录表、检查表等。双重预防机制建设及安全风险报告工作的执行阶段，按照“写我所做，做我所写，记我所做”的原则，执行企业根据双重预防机制要求建立起来的相关标准、制度、规定和支持记录、表格等文件，通过风险评估、工作标准、作业指导书等手段把双重预防机制要求融入到普通员工的日常工作中。随着现代社会分工的不断发展，外部协作人员在企业双重预防机制运作中的作用越来越大，双重预防机制很多执行任务需要外部协作人员配合完成。双重预防机制是围绕安全生产目标运作的，所以在企业范围内要实行统一的安全生产管理要求，通过多种渠道提高外部协作人员的安全意识，保持管理标准的一致性。双重预防机制建设及安全风险报告工作的检查阶段，依据年度计划，通过自查或邀请外部单位检查的方式，采取专业检查或综合检查的手段，对双重预防机制建设及安全风险报告工作具有任务的依次从性进行评估。总结具体任务执行从性高的工作经验，提高工作效率。分析具体任务执行依从性低的原因，提出改进措施，明确整改负责人和整改时间，推动双重预防机制建设及安全风险报告工作的整体提高。双重预防机制建设及安全风险报告工作的改进阶段，通过定期的内部审核或外部审核，组织安全生产管理专家对企业双重预防机制建设及安全风险报告工作的整天效能进行评估，发现双重预防机制建设及安全风险报告工作的亮点和改进机会，推动双重预防机制建设及安全风险报告工作水平不断提高。双重预防机制是一个闭环管理、持续改进的系统，每个具体任务和每项工作既相互明确分工，又相互联系整体效能，都是通过一个完整的PDCA循环，来达到整体效能最大化的共同目标。
五、进度安排NO.阶段工作要求实施内容责任部门相关部门时间1准备阶段
1、成立小组领导小组：企业负责人、安全管理人员、专业技术人员以及专家组成专业小组：按工艺或区域成立专业小组，由各班组骨干人员组成。外聘专家小组：由中介机构提供技术支持。安全环保办各部门2021年4月
2、收集整理信息企业外部信息：、标准、规范，国内外同类企业发生的典型事故等。内部信息：工艺流程、主要设备、设施、管理现状等。各部门安全环保办2021年4月2实施阶段风险分级管控机制危险有害因素辨识启动培训“双重预防机制”推行要求及意义：风险管理知识；危险(有害)因素辨识方法；风险评估办法和防控措施等。辅导机构安全环保办2021年4月辨识过程依据评价方法，各部门开展风险评价。建立作业活动清单、场所及设备设施清单。作业活动采用LEC或JHA方法，场所及设备设施采用SCL方法各部门安全环保办2021年4月风险管控依据各部门的辨识记录进行风险评价对于较大风险和重大风险建立清单对于重大风险清单制定控制措施，评审其适宜性各部门安全环保办2021年4月风险培训和公告培训
1、安全风险警示和预防应急公告制度安全环保办各部门2021年4月
2、对于风险辨识结果及重大风险控制措施进行培训各部门安全环保办2021年4月公告
3、制作安全风险分布图，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，标示在总平面布置图或地理坐标图中安全环保办各部门2021年4月车间(班组)要在醒目位置设置公告栏对较大以上安全风险进行公示制造课安全环保办2021年4月岗位要制作安全风险告知卡，标明岗位主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施、安全操作规程、及应急措施等内容各岗位安全环保办2021年4月较大以上风险的场所、设备设施，要设立安全警示标志，其中对存在重大风险(重大危险源)的重点区域或设备设施要增设公告牌安全环保办各部门2021年4月安全风险上报风险上报针对辨识出来的较大及以上安全风险，在江苏省工业企业安全生产风险报告系统内进行上报安全环保办各部门2021年4月隐患排查与治理机制隐患排查
1、建立隐患排查治理制度安全环保办各部门2021年4月
2、制定单位隐患排查的检查表各部门安全环保办2021年4月
3、各岗位进行隐患排查自查各部门安全环保办2021年5月
4、重大风险的场所、环节、部位的隐患排查各部门安全环保办2021年5月隐患治理
1、对隐患登记台账，并进行分级管理安全环保办各部门2021年5月
2、重大隐患制定控制措施，并落实整改各部门安全环保办2021年5月隐患预测预警隐患类型进行统计分析，建立防范事故的预测预警机制安全环保办各部门2021年5月